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贵港市职业教育中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:54] 来源: 贵港市职业教育中心  作者:贵港市职业教育中心  点击数: 次  打印 分享到:

 贵港市职业教育中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

主要从事职业中专、成人中专、普通大专、职业培训教育工作,为我市经济文化建设事业输送专业人才。

(二)2019年主要工作任务

2019年,学校按照纪律、安全、合作、质量、改革、服务的工作思路,坚持稳中求变、稳中求好、好中求优的发展原则,解放思想、改革创新、提高质量、拥抱企业、增强服务,狠抓党建、团建工作,努力提升办学质量、全面深入开展校企合作、狠抓师德师风建设,确保学校持续健康快速发展。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

2.内设机构有:办公室、教务处、政教处、科研处、招生就业处、总务处。

我校为市本级财政全额预算管理,为全额拨款公益一类事业单位。

三、人员构成情况

(一)编制现状

全额事业编制人员153人(含工勤编制人员7人)。

(二)人员构成

1.实有人数,共计245,  其中:在编在职人员153人,聘用人员33人,退休人员59人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数8   人;遗属人数9人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算2583.57万元,其中:一般公共预算收入预算2292.05万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金291.52万元。

2019年部门财政拨款支出预算2583.57万元,其中:一般公共服务支出预算0万元、公共安全支出0万元、教育支出2583.57万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2292.05万元,其中:基本支出1565.25万元,项目支出726.8万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1. 职业高中教育2292.05万元,同比增加164.94万元,增长7.75%,增长原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务0万元

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1565.25万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1529.86万元,同比增加182.8万元,增长13.57%,增长的原因主要是社会保险费增加,住房公积金增加及津贴补贴增加

2.商品和服务支出预算23.08万元,同比增加0.92万元,增长4.15%。该项是工会经费支出增长

3.对个人和家庭的补助12.31万元,同比增加1.44万元,增长13.25%,增长原因是退休补助增加。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共1万元,同比预算减少3万元,同比下降75%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,2018年为零。同比预算持平。

2.公务接待费1万元,同比预算增加1万元,同比增长100 %,增长的原因主要是我校2018年公务接待预算安排的支出为纳入财政专户管理非税收入安排的资金。

3.公务用车购置费0万元,2018年为零。同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,2018年为4万元,同比预算减少4 万元,原因主要是公车已拍卖。

五、政府性基金预算情况说明

我校本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算2583.57万元,同比增加134.12万元,增长5.48%。收入预算增加的主要原因:一是经费拨款增加,二是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金增加。

2019年部门支出总预算2583.57万元,同比增加134.12万元,增长5.48%。支出增长的主要原因:一是工资福利支出增加,二是对个人及家庭的补助增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算2583.57万元,其中:

1.一般公共预算拨款2292.05万元,同比增加164.94万元,增长7.75%,增长的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金291.52万元,同比减少30.82万元,下降9.56%,减少的主要原因是2019年无南山校区合作办学收入。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,2018年为零,与上年度持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算2583.57万元,其中:基本支出1762.62万元,占支出总预算的68.22%,同比增加124.7万元,增长 7.61 %;项目支出820.95万元,占支出总预算的 31.78 %,同比增加  9.42  万元,增长 1.16  %。支出增长的主要原因一是工资福利支出增加,二是对个人及家庭的补助增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,本单位有  1  个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 2253.5 万元,同比预算增加 126.39万元,增长5.94 %,增加主要是因为工资福利支出增加及对个人和家庭的补助增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算140.78万元,同比减少3867.79 万元,下降 96.49  %,减少的主要原因主要是2019年将按采购计划申报政府采购。其中,货物项目采购预算24万元,占政府采购预算的 17.05   %;服务项目采购预算109.28万元,占政府采购预算的 77.62   %

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额    60万元,其中:我校“物业管理服务”项目预算金额 60 万元,主要购买学校的物业管理服务,服务内容:提供学校范围内的安全防范服务工作。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我校资产账面价值共计  8537.45    万元,其中:固定资产账面价值  8537.45  万元,占总资产价值的 100  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0  万元。我校无车辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年我校纳入预算绩效目标管理的项目为零。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市职业教育中心2019年部门预算公开报表.xls

    

 



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