欢迎光临www.4355.com! 首页 | 内网栏目 | 内网访问
背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

贵港市机电工程学校2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:46] 来源: 贵港市机电工程学校  作者:贵港市机电工程学校  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市机电工程学校2019年部门预算及“三公”经费

预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.负责中等职业、职业高中学历教育;

2.负责各种机动车驾驶员、农业机械操作人员以及农机行业技能培训;

3.负责特种机械作业人员、特种设备作业人员培训;

4.负责机电及相关工种作业人员职业技能培训。

 

(二)2019年主要工作任务

2019年,我校主要的工作任务

1.拖拉机驾驶员培训

2.特种设备作业人员培训

 

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

我校本级为纳入市本级财政全额拔款副处级事业单位,内设科室:党政办公室、教务科、学生科、总务科。

2. 所属单位。

贵港市机电工程学校单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(副处级)。

 

三、人员构成情况

(一)编制现状

2.事业编制人数  17  人,其中:全额事业编制人员  17  人(含工勤编制人员  0  人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计  28  ,  其中:在编在职人员 17  人,聘用人员  0  人,退休人员  11  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数 2   人;遗属人数  2  人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 287.05   万元,其中:一般公共预算收入预算  206.21  万元、纳入财政专户管理的收入80.84万元。

2019年部门财政拨款支出预算  287.05  万元,其中:一般公共服务支出预算  196.21  万元、纳入财政专户管理的支出 80.84万元,一般公共预算项目支出10万元。

 

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出  206.21  万元,其中:基本支出  196.21  万元,项目支出 10 万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

中专教育支出206.21万元,同比增加25.86万元,增长14.34%(项目支出预算10万元,同比减少51万元,下降83.61%),增长的原因是根据贵港市人民政府常务会议纪要,会议审议通过市农机局提交的《贵港市机电工程学校搬迁安置问题解决方案》。从2019年起我校由事业差额单位转为事业全额单位。该项196.21万元是基本支出预算,10万元是项目支出预算。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算  196.21  万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  183.86  万元,同比增加(或减少)  66.48  万元,增长  56.64  %,增长原因主要是根据贵港市人民政府常务会议纪要,会议审议通过市农机局提交的《贵港市机电工程学校搬迁安置问题解决方案》。从2019年起我校由事业差额单位转为事业全额单位。

2.商品和服务支出预算 9.83   万元,同比增加  9.83  万元,增长  100  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助  2.52  万元,同比增加  0.55  万元,增长  27.92  %,增长原因是根据贵港市人民政府常务会议纪要,会议审议通过市农机局提交的《贵港市机电工程学校搬迁安置问题解决方案》。从2019年起我校由事业差额单位转为事业全额单位。

 

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  2  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  0.2  万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  1.8  万元。资金来源主要是一般公共预算安排  2  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共  2  万元,同比预算增加  2  万元。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费  0.2  万元,同比预算减少(或增加)  0.2 万元,增加的原因主要是我校根据贵港市人民政府常务会议纪要,会议审议通过市农机局提交的《贵港市机电工程学校搬迁安置问题解决方案》。从2019年起我校由事业差额单位转为事业全额单位,去年纳入财政专户管理的收入安排的资金公务接待费0.2万元,今年由财政划拔。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0 万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %

4.公务用车运行维护费 1.8   万元,同比预算增加 1.8  万元,增加的原因主要是我校根据贵港市人民政府常务会议纪要,会议审议通过市农机局提交的《贵港市机电工程学校搬迁安置问题解决方案》。从2019年起我校由事业差额单位转为事业全额单位,去年纳入财政专户管理的收入安排的资金维护费3.3万元,今年由财政划拔。公车运行维护费用减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

 

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

 

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算  287.05  万元,同比减少  23.41  万元,增长(或下降)  7.54  %。收入预算减少的主要原因:

我校根据贵港市人民政府要求,搬迁到市职教中心办学,因职教中心没法安排电脑教室和公共教室给我校使用,教学办公面积窄小,严重影响我校招生教学培训,收入直线下降。

2019年部门支出总预算  287.05  万元,同比减少 23.41   万元,下降  7.54  %。支出下降的主要原因是坚持量入为出,深化厉行节约,努力降低行政成本。

 

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算  287.05  万元,其中:

1.一般公共预算拨款  206.21  万元,同比增加  25.86  万元,增长  14.3   %,增长的主要原因是根据贵港市人民政府常务会议纪要,会议审议通过市农机局提交的《贵港市机电工程学校搬迁安置问题解决方案》。从2019年起我校由事业差额单位转为事业全额单位。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  80.84  万元,同比减少  49.27  万元,下降  38  %,下降的主要原因是场地租赁经费拔款减少了30万元,其他的经费拔款也相应减少,受学校搬迁影响,培训收入直线下降。

 

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算  287.05  万元,其中:基本支出 202.95 万元,占支出总预算的  70.7  %,同比减少  23.41  万元,下降  7.5  %;项目支出  84.1  万元,占支出总预算的  29.3  %,同比减少  7.7  万元,下降  8.4  %。支出下降的主要原因是坚持量入为出,深化厉行节约,努力降低行政成本。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

本单位事业单位运行经费财政拨款的公用经费预算 9.83   万元,同比预算增加  9.83  万元,增加主要是因为增加的原因主要是我校根据贵港市人民政府常务会议纪要,会议审议通过市农机局提交的《贵港市机电工程学校搬迁安置问题解决方案》。从2019年起我校由事业差额单位转为事业全额单位,去年纳入财政专户管理的收入安排的资金公用经费10.95万元,今年的公用经费由财政划拔。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  40.8  万元,同比减少  20.2  万元,下降 33.1  %,减少的主要原因主要是坚持量入为出,深化厉行节约,努力降低行政成本。其中,货物项目采购预算  0.8  万元,占政府采购预算的  1.96  %;服务项目采购预算  40 万元,占政府采购预算的  98.04  %

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 0  个,涉及金额 0 万元,其中:局本级“……”项目预算金额  0  万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:……;……。

 

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我校资产账面价值共计  275.095  万元,其中:固定资产账面价值 274.51 万元,占总资产价值的 99.79  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0.588  万元,占总资产价值的  0.21  %。本部门共有车辆  2  辆,其中:其他用车2辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  2  个,涉及金额    50万元,其中:一般公共预算支出  10  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:场地租赁费,预算金额  40  万元,资金来源:经费拨款10万,纳入财政专户管理的收入安排的资金30万元;

2. 项目名称:特种工设备作业人员培训,预算金额  10  万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2019年部门预算公开报表.xls

    

 



相关新闻      
本文评论      
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
Copyright © 2008-2018 www.ggedu.gov.cn 版权所有 mg4355线路检测网站
本网站所刊登的未注明信息来源的稿件,版权均属mg4355线路检测网站版权所有.
未经mg4355线路检测网站书面协议授权不得转载、链接或以其他方式复制发表,禁止下载
地址:贵港市港北区金港大道1066号 邮编:537100 电话:0775-4573801
桂ICP备05001923号 JS200601-46 桂公网安备 45080202000100
网站标识码:4508000008 站点地图