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贵港市职业教育中心2017年部门决算

[日期: 2018-10-24 11:01] 来源: 市教育局  作者:市教育局  点击数: 次  打印 分享到:

 

 

  贵港市职业教育中心  

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

我校是贵港市人民政府主办、mg4355线路检测主管的公办中等职业学校,也是自治区级重点中等职业学校、自治区示范性中等职业学校和广西中等职业教育示范学校,属第三批国家中等职业教育改革发展示范学校。主要从事职业中专、成人中专、普通大专、职业培训教育工作,为我市经济文化建设事业输送专业人才。

二、部门决算单位构成

我校内设机构有:办公室、教务处、政教处、科研处、招生就业处、总务处。年末在职人员199人,其中在职在编159人,比上年减少11人(退休4人,调出5人,辞职2人)。编外长聘人员40人,比上年增加36人,为2017年招聘的非实名编制教师。年末学生人数4738人,比上年增加638人。学校先后被评为自治区“卫生优秀学校”、贵港市“文明校园”、陶行知“先进实验学校”,荣获第十三届全区中职校“文明风采”优秀组织奖、广西八桂职教网新闻宣传“优秀组织奖”等荣誉。

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)我校2017年度总收入6347.91万元,其中本年收入4272.56万元, 较2016年度决算数减少602.9万元,下降8.67%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4018.4万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少622万元,下降13.4%,主要原因是2016年有学前、机电示范专业等专项资金,2017年的专项资金较少导致收入较去年减少。

2.事业收入222.16万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:如在校学生的住宿费、学校对外承接的计算机等级、特殊工种考试费等收入。较2016年度决算数增加85.51万元,增长62.58%,主要原因是我校的在校生增加,承接的对外考试增加。

3.经营收入为零,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年经营收入为零。

4.上级补助收入为17万元,为mg4355线路检测下拨的学生技能大赛比赛经费,较2016年度决算数减少214.9万元,下降92.67%,主要原因是2016年度贵港市资助办将免学费补助转入学校基本户,2017年度的还未下拨给我校。

5.其他收入15万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,该收入为贵港市安全生产监督管理局转入采购安全资格考试考场用实训设备资金。较2016年度决算数增加15万元,增长100 %,主要原因是2016年没有 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额为零,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度用事业基金弥补收支差额为零

7.上年结转和结余2075.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加133.49万元,增长6.87%,主要原因是2016年底下达学前教育、机电设备安装与维修示范特色专业专项资金结转至2017年使用。

(二)我校2017年度总支出6347.91万元,其中本年支出4629.75万元, 较2016年度决算数减少245.03万元,减少5.03%。支出具体情况如下:

1、教育支出4629.75万元,其中基本支出2590.5万元,项目支出2039.24万元。

2、年末结转和结余1718.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少357.19万元,下降17.21 %。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

我校2017 年度一般公共预算支出4295.49万元,较2016年度决算数减少413.13万元,下降8.77%。其中:基本支出2324.35万元,项目支出1971.13万元。

我校2017 年度一般公共预算支出年初预算为4295.49万元,支出决算为4295.49万元,完成年初预算的100%。

主要用于教育支出:

(一)职业教育安排的支出3403.98万元

(二)教育费附加安排的支出890.91万元

(三)其他教育支出安排的支出0.6万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2324.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1445.11万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出504.44万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出293.36万元,完成年初预算100%。

(四)其他资本性支出81.44万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

我校2017年度政府性基金支出0万元,2016年度政府性基金支出0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.84万元;公务接待费支出决算0万元。

2017年我校三公经费总支出1.84万元,其中公务用车运行费1.84万元,三公经费与上年的1.87万元相比同比减少1.6%;一般公共预算开支的三公经费1.84万元,为学校的公务用车运行费,公务用车运行费与上年的1.87万元相比减少1.6%。 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.84万元

其中:

公务用车运行支出 1.84万元万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,在用2辆,另一辆因年限到期无法再使用直接转到我校的汽修专业作为教学实训用设备。全年运行费支出1.84万元,平均每辆0.92万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2017年我校政府采购支出总额 2341.18万元,其中:政府采购货物支出1359.33万元、政府采购工程支出770.67万元、政府采购服务支出211.18万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额794.64万元,占政府采购支出总额的33.94%,其中:授予小微企业合同金额1545.7万元,占政府采购支出总额的66.02%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我校共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆我校公务用车曾购过3辆,在用2辆,另一辆因年限到期无法再使用直接转到我校的汽修专业作为教学实训用设备。单位价值50万元以上通用设备2套,100万元以上专用设备   为零。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及一般公共预算财政拨款资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    
    附件:贵港市职业教育中心2017年决算公开表.xls



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