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贵港市招生考试院2017年部门决算

[日期: 2018-10-24 11:00] 来源: 市教育局  作者:市教育局  点击数: 次  打印 分享到:

 

 

 

 

贵港市招生考试院

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法规,按照国家、自治区有关招生考试改革的精神和要求,研究拟定我市有关教育招生、考试的政策、计划、措施和办法,并负责组织实施和监督检查。

(二)负责全市的普通高考、成人高考、普通中考的招生考试组织实施工作。

(三)负责全市高中学业水平考试、中小学教师资格考试的组织实施和管理工作。

(四)负责全市高等教育自学考试的考务、考籍管理及协助上级部门办理自考毕业证工作。

(五)负责在我市组织的全国计算机等级考试、大学英语四六级考试的监管工作。

二、部门决算单位构成

贵港市招生考试院本部门。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1260.23 万元,其中本年收入  1260.23万元, 2016年度决算数减少447.16 万元,下降26.19 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入368.61万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少271.72 万元,下降42.43 %,主要原因是财政拨资金建设标准化考点2017年较2016年少。

2.事业收入662.39万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:初中毕业升学考试报名考试费、高中学业水平考试报名考试费。2016年度决算数增加25.81万元,增长4 %,主要原因是报名考试人数增加

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少131.52万元,下降98.27 %,主要原因是2017年无跨年度标准化考点建设项目。

(二)本部门2017年度总支出1859.15 万元,其中本年支出1859.15万元, 2016年度决算数增加151.76万元,增长8.89%。支出具体情况如下:

1.教育支出1859.15 万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。2016年度决算数增加151.76万元,增长8.89 %,主要原因是2016年结算标准化考点建设项目。

1基本支出124.94万元:主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2)项目支出1641.96万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、旅差费、维修费、劳务费、专项材料费、标准化考点建设等开支。

3)上缴上级支出92.25万元。主要用于上缴自治区招生考试院学业水平考试试卷费及扫描费。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余2.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少598.93 万元,下降99.62%,主要原因是本年度结算自治区招生考试院补助我市高考考点标准化考场建设款和考试经费

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出823.94万元,2016年度决算数增加537.52万元,增长187.67 %。其中:基本支出109.39     万元,项目支出714.54万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为823.94万元,支出决算为823.94万元,完成年初预算的100%。

(一)教育支出年初预算为99.89万元,支出决算为368.61万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要是追加2016年绩效奖、追加标准化考点建设以及运行维护经费、中考体育测试设备租赁费用主要用于发放2016年绩效奖,标准化考点建设和运行维护,中考体育测试电子设备租赁费用。

2017 年度一般公共预算支出823.94万元,其中:基本支出109.39万元,项目支出714.55万元。

(一) 工资福利支出90.53万元。

1. 基本工资28.71万元。

2. 津贴补贴27.87万元。

3. 奖金23.48万元。

4. 社会保障缴费3.45万元。用于、基本养老保险缴费、医疗保险费、大病救助、工伤、生育保险、公务员补助等缴费。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元。

(二)商品和服务支出1.20万元。用于工会经费。

(三)对个人和家庭补助17.66万元。其中退休费11.02万元,遗属生活补助0.69万元,住房公积金5.95万元。

(四)项目支出714.54万元。主要用于标准化考点建设和设备维修维护费,中考体育电子设备租赁费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出90.53万元,完成年初预算的90.9 %。预决算相差9.06万元,主要是由于公车改革2017年2月有2名工勤人员调到贵港市机关事务局工作,因此工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出1.20万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助17.66万元。其中退休费11.02万元,遗属生活补助0.69万元,住房公积金5.95万元。完成年初预算的230.54%。预决算相差10万元,主要原因是补发2016年绩效奖和增加退休人员生活补助。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度没有安排政府性基金收入,也没有安排政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度没有安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,因而也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,无变动。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.20万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增减少0.01万元,降低1%。主要原因是:2016年1人退休。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额58.52万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.52万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,未对项目进行自评。发现的主要问题及原因:一是我院专项开支是非税收入安排,二是不好量化评分;三是人员不足。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  
   附件:贵港市招生考试院2017年决算公开表.xls

 

 



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