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贵港市现代教育技术中心2017年部门决算

[日期: 2018-10-24 10:58] 来源: 市教育局  作者:市教育局  点击数: 次  打印 分享到:

 

贵港市现代教育技术中心

2017年部门决算

 

 

 

 

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

本单位是由市机构编制局(原称市机构编制委员会)下文设置的事业单位,相当于正科级单位。我单位的基本职能主要是对全市中小学校教学设备备管理与应用的指导工作,电化教育工作实行宏观指导;负责建设和管理全市农村教育信息资源网即贵港市教育城域网的建设、管理与维护;对国家实施的农村中小学现代远程教育项目的管理及应用指导;全市农村义务教育“四项”工程督查验收评审工作(课桌椅更新工程、农村薄弱学校图书项目计划配置、教学仪器设备项目配置、多媒体配置);全市教育系统信息化管理软硬件维护;做好现代教育技术推广应用和教育信息化建设工作。其主要工作内容是(1)深入各高中指导示范性高中建设,全面提高高中教学设备应用水平;(2)积极做好现代教育技术推广应用和教育信息化建设工作。组织全市有关中小学校参加自治区“十五”规划教育科研课题研究。(3)积极做好全市教育信息化发展规划,保障全市教育管理信息化平台的安全运行;(4)深入各县市区、各项目学校做好农村中小学现代远程教育项目管理应用指导,充分发挥项目作用;(5)负责建设和管理全市农村教育信息资源网即贵港市教育城域网的建设、管理与维护工作。(6)配合市教育局做好各项中心工作;(7)管理维护教育局办公设备、会议设备,维护教育城域网安全稳定。

二、部门决算单位构成

编制局核定编制6名,财政全额拨款。现有人数9名,其中在编在职人员6名;聘用人员3名。

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入290.47 万元,其中本年收入290.47万元, 2016年度决算数增加43.3万元,增长17  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入290.47万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加43.3万元,增长17 %,主要原因是教育费附加安排的支出即其他教育费附加安排的支出增加40万元,项目名称为教育信息网进行建设使用维护及录制全市中小学共享优质教育资源视频增加40万元。教育管理事务即行政运行增加3.3万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入0 万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余46.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,2016年度决算数减少22.53 万元,下降32 %,主要原因是前年年初权责回的项目按时完成支出任务。

(二)本部门2017年度总支出282.27 万元,其中本年支出282.27万元, 2016年度决算数增加12.16万元,增长4 %。支出具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款支出 282.27万元:主要用于教育支出282.27万元。包括1、教育管理事务即行政运行支出8.24万元;2、其他教育费附加安排支出133.72万元,其中印刷费0.91万元、维修(护)费16.77、培训费17.53万元、劳务费1.52元;办公设备购置58.14万;信息网络及软件购置更新38.85万元。3、其他教育支出140.31万元,即一般公共财政拨款支出140.31万元,主要用于人员经费60.39万元、公用经费39.84万元支出和个人和家庭补助11.06万元;其他资本性支出即办公设备购置29.02万元2016年度决算数增加12.16万元,增长4 %,主要原因是增加了其他教育支出的机关事业单位基本养老缴费6.23万元、其他工资福利支出即聘用人员工资支出5.93万元。

4. 年末结转和结余54.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加8.2万元,增长17 %,主要原因是基本支出结转结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出 282.27 万元,2016年度决算数增加12.16  万元,增长4 %。其中:基本支出 148.49 万元,项目支出 133.77 万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为290.47   万元,支出决算为282.27万元,完成年初预算的97%。主要用于教育支出。其中1、教育管理事务即行政运行支出8.24万元;2、其他教育费附加安排支出133.72万元3.其他教育支出140.31万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.49   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出68.58 万元,完成年初预算的100   %。其中基本工资25.01万元、津贴补贴0.05万元、奖金元8.24、绩效工资15.48万元、其他工资福利支出7.89万元; 其他社会保障缴费3.68万元、伙食补助费2万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.23万元。

(二)商品和服务支出39.84 万元,完成年初预算的90 %。其中办公费14.96万元、印刷费0.1万元、水费0.67万元、电费9.33万元、邮电费0.32万元、差旅费6.84万元、维修护费0.1万元、劳务费4.77万元、工会费0.79万元、公务用车运行维护费1.03万元、福利费0.72万元、培训费2.81万元;

(三)对个人和家庭的补助中的住房公积金11.06万元,其中生活补助1.67万元、奖励金4.67万元、住房公积金4.73万元。

(四)其他资本性支出29.02万元,主要用于办公设备购置费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入,也没有安排政府性基金预算的支出,故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.03 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,减少支出,节约经费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排   0 (单位)机关、  个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。……

公务用车购置及运行费支出1.03万元。其中:

公务用车运行支出1.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出1.03 万元,平均每辆1.03  万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额86.71 万元,其中:政府采购货物支出86.71  万元,(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额86.71 万元,占政府采购支出总额的100  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度年2 个项目进行了绩效评价,涉及一般2017公共预算当年财政拨款 16.24万元,占年初预算的13%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:1.现代教育技术推广/教研经费支出4.24万元,项目起止时间2017年1月至12月,年度项目绩效目标提高全市中小学教师信息化教学水平,促进教育均衡发展。主要工作全市中小学教育信息教学、教研工作、全国“一师一优课”、一课一名师”活动评课等工作。2.互联网光纤接入费支出12万元,年度项目绩效目标2017年度该项目开展要加快教育城域网资源的访问速度,提高教育信息化应用水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。没有进行部门决算中项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


    附件:贵港市现代教育技术中心2017年决算公开表.xls



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