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贵港市特殊教育学校(部门)2017年部门决算

[日期: 2018-10-24 10:57] 来源: 市教育局  作者:市教育局  点击数: 次  打印 分享到:

 

 

贵港市特殊教育学校(部门)

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

我单位是一所属于全额拨款、独立核算的特殊教育学校,特殊教育是使用一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备,对有特殊需要的儿童进行旨在达到一般和特殊培养目标的教育。特殊教育的目的和任务是最大限度地满足社会的要求和特殊儿童的教育需要。发展他们的潜能,使他们增长知识、获得技能、完善人格,增强社会适应能力,成为对社会有用的人才。

二、部门决算单位构成

我校有编制数25人,至年底在职在编人数25人,在校学生人数有169人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入599.18万元,其中本年收入531.74万元, 2016年度决算数增加128.89万元,增长32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入507.62万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加179.61万元,增长55%,主要原因是人员增加财政增加预算拨款。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:……。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未开展相关业务活动

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是未开展相关经营活动

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未取得相关收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是以前年度无事业基金、年度收支无差额

6.上年结转和结余67.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加54.85万元,增长436%,主要原因是年末财政拨款结转和结余

(二)本部门2017年度总支出599.18万元,其中本年支出495.64万元, 2016年度决算数增加147.64万元,增长42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0 万元:主要用于……2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公共服务支出

2. 教育支出(类)495.64万元:主要用于维持学校正常运转的人员经费、公用经费。2016年度决算数增加147.64万元,增长42%,主要原因是财政预算拨款增加

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年度没有结余

5.年末结转和结余103.53 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加36.1万元,增长54%,主要原因是财政拨款结转

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出412.32 万元,2016年度决算数增加80.88万元,增长24 %。其中:基本支出191.45万元,项目支出220.88万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为232 万元,支出决算为412.32万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异)主要用于……

(二)教育支出(类)年初预算为232万元,支出决算为412.32万元,完成年初预算的100%。主要用于维持学校正常运转的人员经费、公用经费。

……

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出164.14万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异:无差异)

(二)商品和服务支出10.98万元,完成年初预算的100 %。(简要说明预决算差异:无差异)

(三)对个人和家庭的补助支出16.33万元,完成年初预算的100% 。(简要说明预决算差异:无差异)

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,0(机关)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。……

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

……

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额247.17万元,其中:政府采购货物支出210.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.37万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额210万元,占政府采购支出总额的85%,其中:授予小微企业合同金额36.37万元,占政府采购支出总额的15%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:贵港市特殊教育学校2017年部门决算公开报表.xls



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